Trinn 1. Innstillinger for regnskap for importerte varer i henhold til tolldeklarasjonen

Det er nødvendig å konfigurere funksjonaliteten til 1C 8.3 gjennom menyen: Hjem- Innstillinger – Funksjonalitet:

La oss gå til bokmerket Reserver og merk av i boksen Importerte varer. Etter å ha installert den i 1C 8.3, vil det være mulig å holde styr på partier av importerte varer etter tolldeklarasjonsnummer. Detaljene i tolldeklarasjonen og opprinnelseslandet vil være tilgjengelig i mottaks- og salgsdokumentene:

For å utføre oppgjør i utenlandsk valuta, i kategorien Beregninger, merk av for Oppgjør i utenlandsk valuta og monetære enheter:

Trinn 2. Hvordan kapitalisere importerte varer i 1C 8.3 Regnskap

La oss legge inn dokumentet Mottak av varer i 1C 8.3 som angir tolldeklarasjonsnummer og opprinnelsesland:

Bevegelsen av kvitteringsdokumentet vil være som følger:

Ved debitering av hjelpekontoen utenfor balansen gassturbinmotor informasjon vil vises om mengden importerte varer mottatt, med angivelse av opprinnelsesland og tolldeklarasjonsnummer. Balansen for denne kontoen vil vise saldoene og varebevegelsen i forbindelse med tolldeklarasjonen.

Ved salg av importerte varer er det mulig å kontrollere tilgjengeligheten av varer som flyttes under hver tolldeklarasjon:

I 1C 8.3 Regnskapsprogrammet på Taxi-grensesnittet for regnskap for import fra medlemsland i tollunionen er det gjort endringer i kontoplanen og nye dokumenter har dukket opp. For mer informasjon om dette, se vår video:

Trinn 3. Hvordan regnskapsføre importerte varer som eiendeler under transport

Hvis det i løpet av leveringsperioden er nødvendig å ta hensyn til importerte varer som materielle eiendeler under transport, kan du opprette et ekstra lager for å ta hensyn til slike varer som et lager Varene sendes:

Konto 41-analyse kan konfigureres etter lagringssted:

For å gjøre dette, i 1C 8.3 må du gjøre følgende innstillinger:

Klikk på koblingen Lagerregnskap og merk av i boksen Etter varehus (lagersteder). Denne innstillingen i 1C 8.3 gjør det mulig å aktivere analyser av lagringsstedet og bestemme hvordan regnskapet skal føres: kun kvantitativt eller kvantitativt-kumulativt:

Når varene faktisk kommer, bruker vi dokumentet til å endre lagringssted:

La oss fylle ut dokumentet:

Balansen for konto 41 viser bevegelser i varehus:

Trinn 4. Fylle ut tolldeklarasjonsdokumentet for import i 1C 8.3

Virksomheter som utfører direkte leveranser av importerte varer skal reflektere toll for de mottatte varene. Dokument Tolldeklarasjon for import til 1C 8.3 kan legges inn basert på kvitteringsdokumentet:

eller fra Kjøp-menyen:

La oss fylle ut tolldeklarasjonsdokumentet for import i 1C 8.3 Regnskap.

På hovedfanen angir vi:

• Tollmyndigheten som vi betaler toll og kontrakten til henholdsvis;
• Hvilket tolldeklarasjonsnummer kom varene til?
• Tollbeløpet;
• Mengden av bøter, hvis noen;
• La oss sette opp et flagg Noter fradraget i kjøpsboken, hvis du trenger å gjenspeile det i kjøpsboken og automatisk trekke fra mva:

På fanen Tolldeklarasjonsseksjoner angir du avgiftsbeløpet. Siden dokumentet ble generert på grunnlag, har 1C 8.3 allerede fylt ut visse felt: tollverdi, mengde, batchdokument og fakturaverdi. La oss legge inn tollbeløpet eller tollsatsen i %, hvoretter 1C 8.3 vil fordele beløpene automatisk:

La oss gå gjennom dokumentet. Vi ser at toll er inkludert i varekostnaden:

Studer mer detaljert funksjonene ved mottak av varer i tilfelle en tolldeklarasjon er angitt i leverandørens SF, sjekk registreringen av slik SF i kjøpsboken, studer 1C 8.3-programmet på et profesjonelt nivå med alle nyansene av skatt og regnskap, fra riktig inntasting av dokumenter til generering av alle grunnleggende rapporteringsskjemaer - vi inviterer deg til vår. For mer informasjon om kurset, se vår video:

1. I regnskapsinnstillingene angir du at serieregnskap brukes:

2. Vi angir i 1C-nomenklaturkortet at det føres opptegnelser for dette produktet etter serie:

Når du velger Hold poster etter serie-flagget, vises et andre vindu: Hold batchposter etter serie. Dette attributtet er ansvarlig for å regnskapsføre kostnader etter serie. Lær mer om hvordan du bruker disse serieregnskapsinnstillingene i et eget materiale.

Her vil jeg bare sjekke Keep records by series-flagget.

2. Ved kontering av varer ved bruk av Vare- og tjenestemottak, oppretter vi en serie for den mottatte varen. Dette kan gjøres direkte fra tabelldelen av dokumentet:

Vær oppmerksom på at du må lage en egen serie for hvert produkt. Hvis du allerede har mottatt dette produktet med samme tolldeklarasjonsnummer, bør du bruke en eksisterende katalogoppføring.

La oss lage et nytt element. Hvis du bruker serier kun for å gjøre rede for tolldeklarasjoner, trenger du bare fylle ut to felt:

• Tolldeklarasjonsnummer
• Et land

Begge feltene er fylt ut fra de tilsvarende oppslagsbøkene, så klikk på ellipsen på slutten av feltet og velg en verdi.

Serienavnet fylles automatisk ut med tolldeklarasjonsnummeret og navnet på opprinnelseslandet.

CCD-katalogen er ganske enkelt en liste over CCD-numre. Du må opprette et nytt element og skrive det ned. Tolldeklarasjonsnummeret er unikt - det vil si at 1C ikke lar deg opprette et duplikatnummer.

Det er vanlig å fylle ut landsklassifisereren med et utvalg fra OKSM. Da mottar du automatisk den internasjonale landskoden. Hvis landet allerede er i klassifiseringen, velg det.

I 1C-programmer brukes tolldeklarasjonsdokumentet for import for å reflektere tollverdien og toll-mva i MVA-regnskapsundersystemet for innkjøpsboken og til å tilordne tollbetalinger til kostnaden for en sending av importerte varer. Det er praktisk å opprette en tolldeklarasjon for import fra mottak av varer og tjenester ved å bruke Enter-knappen basert på:

Registrering av tolldeklarasjon for import trinn for trinn

1. I felten gass ​​tolldeklarasjonsnummer Nummeret på lasttolldeklarasjonen som det skal oppgis opplysninger om, er angitt. Tolldeklarasjonsnummeret i dette feltet må samsvare med tolldeklarasjonsnummeret som er angitt i serien til Vare- og tjenestemottaksdokumentet. Hvis tallene ikke stemmer, vil ikke 1C tillate deg å utføre en tolldeklarasjon for import.

2. I Tollfeltet skal du velge motparten - tollmyndigheten der registreringen ble utstedt. tolldeklarasjon.

3. I feltet Depositum at tollen (RUB) må du velge avtalen med tollen som depositumet ble overført under. Viktig! En slik avtale bør se ut som Annet.

Kontrakter med typen Med leverandør egner seg ikke for innbyrdes oppgjør med tollen.

4. Du bør ikke angi avtalen i feltet Valutainnskudd hvis betalinger i utenlandsk valuta ikke er fastsatt i tolldeklarasjonen, fordi dette forårsaker en feil. Hvis kontrakten er skrevet inn i dette feltet som standard, må den slettes.

5. Tolldeklarasjon for import bør utføres for alle typer regnskap. Regnskapsflagg settes automatisk fra brukerinnstillingene. Men hvis brukeren ikke er konfigurert, vil fraværet av bokføringsflagg etter regnskapstype forårsake dokumentposteringsfeil.

Viktig! Hvis ikke alle flagg er sjekket, vil dokumentet bli behandlet, men vil ikke bli fullt ut reflektert i regnskapet, noe som vil føre til forvrengning av data om varekostnadene.

6. Dersom tolldeklarasjonen inneholder tollbeløp og/eller bøter, skal disse angis på fanen Grunnleggende. Du bør ikke angi betalinger i rubler i feltene som er beregnet på å angi valutabetalinger, da dette vil føre til feil. Navnene på feltene som kun er beregnet på å legge inn valutabetalinger inneholder symbolene "(val)" eller symbolet for valutaen til avtalen spesifisert i feltet "Valutainnskudd".

Viktig! Hvis feltet "Valutainnskudd" spesifiserer en avtale i rubler, vil valutaen (rubler) også bli angitt for betalinger i utenlandsk valuta. Før du legger inn betalingsbeløp, må du derfor forsikre deg om at kontrakter med tollvesenet er riktig fylt ut i overskriften (felt 3 og 4).

7. Som standard, for å indikere tollverdien av varer på tolldeklarasjonen, angis valutaen fra mottak av varer og tjenester, valutakursen tas fra datoen angitt i overskriften på importtolldeklarasjonen. I en normalsituasjon forutsettes det at datoen for tolldeklarasjonsdokumentet for innførsel i 1C vil tilsvare datoen for den reelle tolldeklarasjonen.

8-12. Det er mulig å spesifisere satsen manuelt eller velge satsdato for gebyrberegning.

For å gjøre dette, gå til fanen Priser og valuta. Denne fanen viser standard valuta og valutakurs for datoen som er angitt i overskriften på tolldeklarasjonen for import.

Brukeren kan spesifisere en annen sats manuelt eller klikke på kalkulatorikonet ved siden av satsen og velge en dato for valg av sats (vanligvis er dette datoen angitt i tolldeklarasjonsnummeret).

13. Tollverdidetaljen angir tollverdien for beregning av toll og merverdiavgift. Ved utfylling på grunnlag av Mottak av varer og tjenester settes tollverdien lik verdien i henhold til fakturaen (det vil si verdien i henhold til kvitteringsdokumentet) Dette beløpet kan endres av bruker, f.eks. for eksempel i tilfeller der det for å beregne betalinger er nødvendig å inkludere transportkostnader i varekostnaden.

14. I feltet Tollsats angir brukeren den faktiske satsen på tolldeklarasjonen.

15. I feltet MVA-sats angir brukeren den MVA-satsen som faktisk er påført tolldeklarasjonen.

16. Vær oppmerksom på at hvis tolldeklarasjonen ikke gjelder beregning og betaling av toll og merverdiavgift i utenlandsk valuta, skal toll i utenlandsk valuta og merverdiavgift i utenlandsk valuta flaggene klareres.

17. I feltene Toll (rub) og VAT (rub) vises de beregnede verdiene for betalinger. Disse beløpene kan også justeres av brukeren.

18. Nedenfor i tabelldelen fyller du ut varene i henhold til fakturaen (fra dokumentet Mottak av varer og tjenester). Det er nødvendig å fordele tollbeløpene for å dokumentere posisjoner for å beregne kostnadene for partiet.

19. Det er en standardmekanisme som fordeler betalingsbeløp til alle posisjoner i forhold til linjebeløpet. Imidlertid kan fordelingen gjøres eller justeres av brukeren i alle forhold.

Hvordan fylle ut en tolldeklarasjon i 1C, bestående av flere seksjoner.

2017-04-21T11:31:49+00:00

Jeg har lagt merke til mer enn en gang at når en nybegynner regnskapsfører for første gang står overfor behovet for å legge inn varer i programmet i henhold til tolldeklarasjonen (tolldeklarasjon, import), er hans første reaksjon stupor. Mange tall, i forskjellige valutaer, ingenting er klart.

Så la oss gå!

Så vi har 2 ark med en ekte tolldeklarasjon (hoved- og tilleggsdeklarasjon). Jeg fjernet kun konfidensiell informasjon fra dem, som ikke er til noen nytte for oss for pedagogiske formål.

Du kan åpne dem på en egen side, eller enda bedre, skrive dem ut og legge dem rett foran deg.

Lære å lese GTD

Vi vil analysere gassfortollingsdeklarasjonen ut fra reglene for utfylling, som du for eksempel kan lese her.

Vår erklæring består av 2 ark: hoved- og tilleggsark. Dette skjer når import av to eller flere varer er deklarert, fordi informasjon om kun ett produkt kan plasseres på hovedarket.

Parsing av hovedarket

Hovedarkoverskrift

Vær oppmerksom på høyre øverste hjørne hovedark for tolldeklarasjonen:

DEM i kolonne nr. 1 betyr at vi har deklarasjon for innførsel av varer.

Erklæringsnummer 10702020/060513/0013422 består av 3 deler:

• 10702020 er koden til tollmyndigheten.
• 060513 er datoen for erklæringen (6. mai 2013).
• 0013422 er serienummeret til erklæringen.

I kolonne nr. 3 ser vi at vi har den første (hovedark) formen av to (hovedark + tilleggsark).

Totalt oppgitt 3 produkter, som okkuperer 3 plasser.

La oss gå litt lavere:

Her ser vi det total tollverdi av alle 3 produktene er: 505 850 rubler og 58 kopek.

Produktet kom til oss fra Republikken, Korea.

Valutaen som betalinger utføres i er også angitt her ( USD), samt tollverdi i denne valutaen ( 16 295$ ) til kursen på datoen for tolldeklarasjonen (6. mai 2013). Valutakursen er angitt her: 31.0433 rubel

La oss sjekke: 16 295 * 31,0433 = 505 850,58. Resultatet ble tollverdien i rubler.

Produkt #1 (gravemaskin)

La oss gå enda lenger ned på hovedarket til venstre:

Her er vårt første produkt, som er angitt på hovedarket til tolldeklarasjonen. Åpenbart er de resterende to erklært på tilleggsarket.

Produktnavn: " Hydraulisk gravemaskin", tar han 1. plass.

Flytt fra produktnavnet til høyre:

Varenummer 1 av 3.

Prisen på gravemaskinen er 15 800 USD, som i form av rubler (med en kurs på 31.0433) danner tollverdien 490 484 rubler og 14 kopek.

Gravemaskinskatter og avgifter

La oss gå ned til bunnen av dokumentet:

Tollavgift (kode 1010) for alle varer (tollverdien som helhet for tolldeklarasjonen er angitt som beregningsgrunnlag) utgjorde 2000 rubler.

Plikt (kode 2010) for en gravemaskin (grunnlaget for å beregne dens tollverdi) var 5 % eller 24.524 rubler og 21 kopek.

MVA (kode 5010) for en gravemaskin (grunnlaget for beregningen var tollverdien på 490 484,14 og tollbeløpet på 24 524,21) utgjorde 18 % eller 92 701 rubler og 50 kopek.

Nok en gang gjør jeg oppmerksom på at vi tar toll på tollverdien av varene, og moms på (tollverdi + tollbeløp).

Parsing av tilleggsarket

Ekstra arkoverskrift

La oss gå videre til det andre (ekstra) arket i erklæringen.

Vær oppmerksom på det øvre høyre hjørnet av tilleggsarket:

Antall og type deklarasjon samsvarer fullstendig med verdiene på hovedarket.

I kolonne nr. 3 ser vi at vi har den andre formen (tilleggsark) av 2 (hoved- og tilleggsark).

Vare #2 (hammer)

Vi går ned til varene som er deklarert på tilleggsarket:

Vi har varene foran oss" Hydraulisk hammer", som tar 1. plass.

La oss gå til høyre:

Først av alt ser vi at vi har 2 produkter av 3.

Hammerslag er 345 (USD), som i form av rubler til kursen (31.0433) er 10 709 rubler og 94 kopek(tollverdi).

Produkt #3 (reservedeler)

La oss gå ned nedenfor:

Det andre produktet på tilleggsarket (det tredje i henhold til tolldeklarasjonen som helhet): " Deler av fullsving hydraulisk skuffegraver".

La oss gå til høyre:

Dette er det tredje produktet av 3.

Prisen på reservedeler er 150 (USD), som i form av rubler til valutakursen (31.0433) er 4 656 rubler og 50 kopek(tollverdi).

Skatter og avgifter på hammer og reservedeler

Vi går ned på tilleggsarket (kolonne nr. 47, beregning av betalinger):

Plikt (kode 2010) per hammer (grunnlaget for å beregne tollverdien er 10 709 rubler og 94 kopek) utgjorde 5% eller 535 rubler og 50 kopek.

MVA (kode 5010) per hammer (grunnlaget for å beregne dens tollverdi pluss toll) utgjorde 18% eller 2.024 rubler og 18 kopek.

La oss gå til høyre:

MVA (kode 5010) for reservedeler (grunnlaget for å beregne tollverdien er 4 656 rubler og 50 kopek) utgjorde 18% eller 838 rubler og 17 kopek.

La oss oppsummere det

Tollavgiften beløp seg til 2000 rubler for alle varer.

Skriv den inn i 1C

Sette opp funksjonalitet

Først av alt, gå til "Hoved" -delen, "Funksjonalitet" element:

Her, på fanen "Inventar", skal elementet "Importerte varer" være sjekket:

Vi registrerer varemottak

Gå til "Kjøp"-delen, "Kvitteringer (handlinger, fakturaer)":

Opprett et nytt dokument:

Vi vil nå velge en vilkårlig motpart som leverandør for å forenkle oppgaven:

Oppgjør med leverandøren utføres i dollar, så i avtalen med oss ​​har vi angitt oppgjørsvalutaen USD:

Det betyr at vi fyller ut alle priser i dokumentet i dollar. Når du legger ut dokumentet, vil de bli konvertert til rubler til valutakursen per 6. mai 2013 (valutakurser for denne perioden, hvis de ikke allerede har gjort det):

Vær oppmerksom på at vi har angitt satsen "ekskl. mva" overalt. Denne avgiften vil bli beregnet og angitt av oss senere i tolldeklarasjonen.

La oss nå spole tilbake tabelldel til høyre og fyll inn tolldeklarasjonsnummeret og opprinnelseslandet for varene. Dette kan gjøres manuelt for hver linje eller for alle på en gang ved å bruke knappen "Endre" over tabelldelen. avtale om gjensidige oppgjør med henne (innskudd).

Tollgebyret var 2000 rubler, det var ingen bøter.

La oss gå til fanen "Deler av tolldeklarasjonen":

En lasttolldeklarasjon kan ha flere seksjoner som varer med samme prosedyre for beregning av toll er gruppert i.

I vårt tilfelle er prosedyren for beregning av toll for de 2 første varene (gravemaskin og hammer) den samme - 5% toll og 18% moms.

Plikten for det tredje produktet er ikke angitt, og vi kan sette det i en egen seksjon.

Men vi vil gjøre ting litt annerledes.

Først angir vi den totale prosentandelen av toll og merverdiavgift:

Disse satsene ble automatisk beregnet for den totale tollverdien, og deretter proporsjonalt fordelt på 3 varer:

Alt er korrekt (se vår slutttabell på tolldeklarasjonen), bortsett fra det tredje produktet. La oss korrigere dataene manuelt:

Til slutt vil det se slik ut:

Vi utfører dokumentet.

La oss se på ledningene

Det ser vi toll og toll ble fordelt etter varekostnad, og inngående moms ble belastet 19. mai.

Artikkelen vil fortelle deg hvordan du bruker standardkonfigurasjonen riktig for å ta hensyn til varer kjøpt på utenlands territorium. Teknikken er like enkel å bruke av både fagautomatiseringsspesialister og vanlige brukere.

La oss vurdere i detalj refleksjonen av driften av import av varer i programmet "1C: Trade Management, red. 10,3".

Opprette en utenlandsk leverandør i 1C

Ved kjøp av varer fra utenlandske leverandører er det enkelte særtrekk ved opprettelse av motpart og avtale. La oss opprette en "utenlandsk leverandør"-leverandør i "Motparter"-katalogen.

Meny: Kataloger – Entreprenører (kjøpere og leverandører) – Entreprenører

La oss legge til en motpart, angi navnet og sjekke "Supplier"-flagget. I tillegg til «Leverandør»-flagget, anbefales det også å sette «Ikke-resident»-flagget. I dette tilfellet vil programmet automatisk utarbeide dokumenter fra leverandøren til MVA-satsen "Uten MVA":

La oss lagre motparten ved å bruke "Record"-knappen.

På opptakstidspunktet ble det automatisk opprettet en avtale for motparten. Kontrakten må spesifisere valutaen, for eksempel Euro. La oss gå til fanen "Kontoer og avtaler", dobbeltklikk for å åpne hovedavtalen og endre valuta:

Klikk "OK" for å lagre og lukke kontrakten.

Bankkonto i valuta

For oppgjør med utenlandsk leverandør, mest sannsynlig vil en annen valuta enn rubelen bli brukt (i vårt eksempel, Euro). Å foreta betalinger fra en rubelkonto i utenlandsk valuta er forbudt i programmet, så du må ha en egen valutakonto for betaling. Hvis det ennå ikke er i programmet, må du legge det til i katalogen "Bankkontoer".

Den mest praktiske måten å åpne en liste over bankkontoer på er fra listen over organisasjoner ved å klikke på:

Menypunkt: Gå – Bankkontoer

Legge inn en bestilling til en utenlandsk leverandør

Når du jobber med en utenlandsk leverandør, kan du legge inn en bestilling, eller du kan jobbe uten bestilling. I denne forbindelse er import ikke forskjellig fra å kjøpe fra en russisk leverandør. Vi legger inn en bestilling på varene hos leverandøren.

Meny: Dokumenter – Innkjøp – Bestillinger til leverandører

I dokumentet vil vi angi leverandør, lager, bestilte varer og kostnadene deres. Vær oppmerksom på at dokumentet er utarbeidet i eurovaluta og mva-satsen for alle varer er satt til "Uten mva".

Eksempel på fullført ordre:

Viktig: Alle importerte varer må ha flagget "Bevar journal etter serie". Ellers vil det være umulig å registrere varemottak på lageret i fremtiden.

Varemottak til lageret

Når varer ankommer lageret, opprettes et "mottak av varer og tjenester"-dokument.

Meny: Dokumenter – Innkjøp – Mottak av varer og tjenester

Du kan utstede et dokument manuelt eller basert på en ordre. Vi vil foreta varemottak basert på bestillingen til leverandøren. Dokumentet vil bli fylt ut: leverandør, varer, kostnad er angitt.

I tillegg må dokumentet angi tolldeklarasjonsnummeret til det mottatte produktet i seriefeltet. Hver vareserie er en kombinasjon av tolldeklarasjonsnummeret og opprinnelseslandet.

For å fylle ut en produktserie, klikk på valgknappen i "Nomenklatur"-feltet og legg til et nytt element i "Serie"-katalogen som åpnes. I nomenklaturserien velger du opprinnelseslandet for varene og tolldeklarasjonsnummeret:

Merk: CCD-numre er lagret i katalogen. Ikke skriv inn det nye gassfortolldeklarasjonsnummeret i serienavnet fra tastaturet - dette vil forårsake en feil. Du må gå til katalogen over tolldeklarasjonsnumre ved å bruke valgknappen i attributtet "Kundedeklarasjonsnummer", og opprette et nytt nummer der eller velge et av de eksisterende fra listen.

Navnet i serien ble generert automatisk, du kan lagre serien og velge den i dokumentet for produktet:

Produktserier kan fylles ut for alle produkter fra dokumentet samtidig. For å gjøre dette, klikk på "Rediger"-knappen over produkttabellen. I vinduet "Behandle den tabellformede delen" som åpnes, velg handlingen "Angi serie i henhold til tolldeklarasjonen", angi sivil deklarasjonsnummer og opprinnelsesland:

Nå er dokumentet helt utfylt, du kan sveipe det og lukke det.

Legg inn fakturaen i dette tilfellet ikke obligatorisk.

Registrering av tolldeklarasjon for import

For importerte varer kreves fortolling og registrering av tolldeklarasjon for innførsel. Databasen inneholder et tilsvarende dokument som viser tilstedeværelsen av en tolldeklarasjon.

Meny: Dokumenter – Innkjøp – Tolldeklarasjon for import

Det er mest praktisk å legge inn et dokument basert på mottak av varer og tjenester, for ikke å fylle på leverandøren, lageret og listen over varer.

Basert på mottak av varer, vil vi opprette et "Tolldokument for import"-dokument. Dokumentet må angi motpartens toll og to avtaler med tollvesenet: en i rubler, og den andre i valutaen som varene ble mottatt i.

Det er ikke nødvendig å sette «Kjøper»- eller «Leverandør»-flagg i motparten; andre gjensidige oppgjør utføres med tollvesenet:

Avtaler med tollvesenet:

Tolldeklarasjon for import:

På fanen "Seksjoner i tolldeklarasjonen" er informasjon om varer og toll angitt.

For enkel inngang kan beløp vises i valuta og i rubler - dette er regulert av flaggene "Tollverdi i rubler", "Toll i valuta" og "MVA i valuta".

Vi angir tollsatsen - 10%, programmet beregner automatisk tollbeløpet og merverdiavgiftsbeløpet basert på tollverdien:

Etter å ha beregnet det totale toll- og merverdiavgiftsbeløpet, må du fordele dem mellom varer ved å bruke "Distribuer"-knappen:

Dokumentet er fullstendig utfylt og kan behandles og lukkes.

Ofte, når du arbeider med importerte varer, kreves det samsvarssertifikater. En tilleggsmodul for å skrive ut et register over samsvarssertifikater vil hjelpe deg med å organisere praktisk lagring og tilgang til trykte dokumenter når som helst når det er nødvendig, uten å gå gjennom en haug med dokumenter i hyllene dine.

Registrering av merkostnader for varer

Kostnader for importerte varer

Kostnaden for importerte varer består av leverandørens pris, tollkostnader og merkostnader. Du kan estimere varekostnadene i rapporten "Oppgave over partier av varer på lager".

Meny: Rapporter – Inventar (lager) – Oppstilling av partier av varer på lager

For å finne ut hva kostnaden for et produkt består av, kan du tilpasse rapporten - legg til "Bevegelsesdokument (opptaker)" i linjegrupperingene.

Eksempel på en generert rapport:

Vi ser at også tollbeløp og avgifter er inkludert i varekostnaden.

Registrering av tolldeklarasjon for innførsel før varemottak

Noen ganger oppstår det en situasjon når tolldeklarasjonen for import allerede er mottatt, men varene ennå ikke har kommet til lageret. I dette tilfellet legges dokumentene inn i omvendt rekkefølge: først tolldeklarasjonen for import, deretter mottak av varer.

Dette alternativet i programmet er ikke veldig praktisk, siden du må legge inn og fylle ut importtolldeklarasjonen helt manuelt.

I tillegg, i denne situasjonen, på tidspunktet for registrering av tolldeklarasjonen for import, er ikke batchdokumentet angitt - mottak av varer og tjenester (det eksisterer ikke ennå), så beløpene toll og gebyrer er ikke inkludert i varekostnaden.

For å justere kostnadene ved å selge varer, brukes et spesielt dokument "Justering av kostnaden for avskrivning av varer".

Meny: Dokumenter – Varelager (lager) – Justering av vareavskrivningskostnad

Dokumentet utstedes en gang i måneden.

Kjøpers bestilling på importerte varer

En kjøpers bestilling av importerte varer er ikke forskjellig fra bestilling av andre varer og gjøres ved å bruke "Kjøperens bestilling"-dokumentet.

Meny: Dokumenter – Salg – Kundeordrer

La oss legge inn en bestilling fra en Mobil-entreprenør for 30 telefoner til en pris av 5000 rubler:

Salg av importerte varer

Det er en liten særegenhet ved salg av importerte varer - salgsdokumentene må angi tolldeklarasjonsnummer og opprinnelsesland. For at denne informasjonen skal vises i trykte skjemaer, må produktserien fylles ut i salgsdokumentet.

Basert på kjøperens bestilling oppretter vi dokumentet "Salg av varer og tjenester":

I noen tilfeller fyller programmet ut produktserien automatisk. For eksempel hvis dette er den eneste serien av et produkt. Derfor er serien i dokumentet vårt allerede fylt.

Hvis automatisk fylling ikke skjer, bruk "Fyll og post" -knappen - programmet vil fylle ut en serie produkter og legge ut dokumentet:

La oss legge ut fakturaen ved å bruke "Legg inn"-knappen og åpne det utskrevne skjemaet ved å bruke "Faktura"-knappen:

I trykt skjema Tolldeklarasjonsnummeret og opprinnelseslandet til varene, som ble angitt i serien av solgte varer, vises automatisk.